- Manual MECIP:2015
- Resolución CGR Nº 377-16 – NRM MECIP 2015
- Resolución CGR Nº 147-19
- Política de Control Interno – MECIP
- Reglamento Interno-INCOOP
Evaluación AGPE – Primer Semestre 2019
Observación: Los documentos de uso interno (sin link) se encuentran disponibles en la Intranet.
A-Componente Ambiente de Control
A.1 – Principio Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)
A.1.1 Elemento Política de Control Interno (PCI)
- Resolución N° 14.637/16 – Declaración de Interés Institucional
- Resolución 21.020-2020 – Aprobación Política Sistema de Control Interno
Conformación de Equipos de Trabajo (Directivo de Control Interno y Técnico)
Designación del Coordinador del MECIP – 2020.
Plan de Trabajo 2020 para la Implementación del MECIP
A.2 – Principio Acuerdos y Compromisos Éticos
- Código de Ética 2019
- Resolución 19.945-19 – Aprobación del Código de Ética 2019
- Resolución Nº 19.697/19 – Aprobación de actualización del Comité de Ética
- Resolución Nº 15.740-16 – Consolidación del Comité de Ética y el EADE
- Integración del Comité de Ética y EADE
A.3 – Principio Protocolo de Buen Gobierno
- Código de Buen Gobierno 2019
- Resolución 19.944-19 – Aprobación del Código de Buen Gobierno 2019
- Resolución N° 19.698/19 – Aprobación de actualización del Comité de Buen Gobierno
A.4 – Principio Política de Gestión del Talento Humano
- Formatos 19 – Políticas de Talento Humano
B – Componente Control de la Planificación
B.1 – Principio Direccionamiento Estratégico
- Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020.
- Plan Operativo Institucional (POI) 2019 – 2021.
B.2 – Principio Gestión por Procesos
- Formato 37 – Identificación de Macroprocesos
- Formato 40 – Cadena de Valor
- Formato 42 – Normograma (marco legal)
- Formato 45 – Mapas de procesos estratégicos, misionales y de apoyo.
B.3 – Principio Estructura Organizacional
B.4 – Identificación y Evaluación de Riesgos
- Mapas de Riesgos y Políticas de Administración de los mismos, a nivel de Objetivos, Macroprocesos, Procesos, Subprocesos y Actividades.
C – Componente Control de la Implementación
C.1 – Principio Control Operacional
C.1.1 – Elemento Políticas Operacionales.
- Resolución 21.431/2020 – Políticas Operacionales aprobadas
- Manual de Operación.
c.1.2. – Elemento Procedimientos
- Procedimientos Misionales, Estratégicos y de Apoyo
- Flujogramas de los procedimientos
C.1.3 – Elemento Controles
- Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.
C.2 – Principio Competencia, Formación y Toma de Conciencia
- Informe de Evaluación de Desempeño 2020
- Resolución de aprobación de Evaluación de Desempeño
- Plan Anual de Capacitación Institucional
- Res N° 16916/17 – Aprobación MOFC
- Reglamento Interno del INCOOP
- Ley 1626/2000
- Ley 2157/2003
C.3 – Principio Gestión de la Información
C.3.1 – Elemento Sistema de Información
- Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Información Interna.
- Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Información Externa.
- Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Sistemas de Información.
C.3.2 – Principio Control de Documentos
- Procedimientos de Gestión Documental Interna.
C.4 – Principio de Comunicación
C.4.1 – Elemento Comunicación Interna
- Políticas de Comunicación Institucional.
C.4.2 – Elemento Comunicación Externa
- Políticas de Comunicación Pública.
C.4.3 – Elemento de Rendición de Cuentas
- Políticas de Rendición de Cuentas.
- Manual de Comunicaciones, aprobado por Res. Nº 15.739/16
D – Componente Control de la Evaluación
D.1 – Principio Seguimiento y Medición del Control Interno
- Informe de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno.
- Tableros de Indicadores.
D.2 – Principio Auditoría Interna
- Plan Anual de Auditoria Interna
- Informes.
E – Componente Control para la Mejora
E.1 – Principio Análisis Critico del Sistema de Control Interno
- Informe de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno.
- Tableros de Indicadores.
E.2 – Principio Mejora Contínua
- Plan de Mejoramiento Institucional
- Plan de Mejoramiento Funcional
- Plan de Mejoramiento Individual