MECIP

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 MECIP 2008

NRM - MECIP 2015

Evaluación AGPE – Primer Semestre 2019

 MECIP 1

MECIP 2

FASE DE DISEÑO – 100%

  • Formato 1: Compromiso de la Máxima Autoridad.

Acta N°4/2016 – Ratificación

  • Formato 2: Adopción formal del MECIP

Resolución N° 14.638/16 – Ratificación

Resolución N° 14.637/16 – Declaración de Interés Institucional

  • Formato 3: Conformación del Equipo de Control Interno, roles y responsabilidades.

Resolución N° 14.641/16 – CCI

Socialización CCI-2016

  • Formato 4: Conformación del Equipo Técnico MECIP, roles y responsabilidades.

Resolución N° 14.640/16 – ETM

Socialización Equipo Técnico MECIP – 2016

  • Formato 5: Designación del representante de la Máxima Autoridad, roles y responsabilidades.

Resolucion 18.521-18 – Designación de Coordinador del MECIP – F5

  • Formato 6 y 7: Diagnóstico y valoración institucional inicial sobre el MECIP.

Formatos 06 y 07

 

FASE DE IMPLEMENTACION – 95%

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos

OBS.: LOS DOCUMENTOS DEL ESTÁNDAR SE PUEDEN VISUALIZAR EN LA INTRANET.

Estándar Desarrollo del Talento Humano

  • Formatos 13 al 19 – Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de políticas de talento humano.
  • Formatos 19 – Políticas de TTHH 

OBS.: LOS DOCUMENTOS DEL ESTÁNDAR SE PUEDEN VISUALIZAR EN LA INTRANET.

Estándar Protocolo de Buen Gobierno

OBS.: LOS DOCUMENTOS DEL ESTÁNDAR SE PUEDEN VISUALIZAR EN LA INTRANET.

Estándar Planes y Programas

  • Formatos 25 al 36 – Diagnóstico, valoración, análisis, Misión, Visión, Matriz FODA, Plan Estratégico Institucional.
  • Plan Operativo Institucional – POI 2018 – 2020

OBS.: LOS DOCUMENTOS DEL ESTÁNDAR SE PUEDEN VISUALIZAR EN LA INTRANET

Estándar Modelo de Gestión por Procesos

  • Formatos 37 al 50 – Identificación de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Tareas, con objetivos y responsables.

Productos:

  • Formato 37 – Identificación de Macroprocesos
  • Formato 40 – Cadena de Valor
  • Formato 42 – Normograma
  • Formato 45 – Mapa de procesos

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Estándar Estructura Organizacional

  • Formatos 51 al 62 – Diagnostico, valoración, análisis y diseño de la Estructura Organizacional.
  • Formato 54 – Valoración Encuesta
  • Formato 56 – Diseño Estructura 2014
  • Estructura Organizacional 2016 y Res 15.414-16
  • Formatos 62 – Perfiles de Cargos por niveles
  • Estructura Organizacional Actual – 2016

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Estándar Contexto Estratégico del Riesgo

  • Formatos 63 al 65 – Diseñados y aprobados.

Estándar Identificación de Riesgos

  • Formatos 66, 67, 68, 69 y 70 – Identificación de riesgos a nivel de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos.

Estándar Análisis de Riesgos

  • Formatos 71, 72, 73, 74 y 75 – Análisis de riesgos a nivel de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos..

Estándar Valoración de Riesgos

  • Formatos 76, 77, 78, 79, 80, 89 y 90 – Valoración de riesgos a nivel de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos.

Estándar Administración de Políticas de Riesgos

  • Formato 91 – Políticas de Administración de Riesgos a nivel de Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos, Subprocesos y Actividades.

Estándar Políticas de Operación

  • Resolución 21.431/2020 – F92 – Políticas Operacionales aprobadas

Estándar Procedimientos

  • Formatos 93 – Procedimientos Misionales, Estratégicos y de Apoyo
  • Formatos 94 – Flujogramas de los procedimientos

Estándar Controles

  • Formato 95 – Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.

Estándar Indicadores

  • Formato 99 – Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Operación por Procesos 

Estándar Manual de Operación

  • Formato 101 – Manuales de Operación

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COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

Estándar Información Interna

  • Formatos 102 al 107 – Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Información Interna.

Estándar Información Externa

  • Formatos 108 al 113 – Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Información Externa.

Estándar Sistemas de Información

  • Formatos 114 al 119 – Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Sistemas de Información.

Estándar Comunicación Institucional

  • Formatos 120 al 125 – Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Comunicación Institucional.

Estándar Comunicación Pública

  • Formatos 126 al 131 – Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Comunicación Pública.

Estándar Rendición de Cuentas

  • Formatos 132 al 137 – Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Rendición de Cuentas.

Manual de Comunicación – 2017

Manual de Comunicaciones y Res. Nº 15.739/16

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COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN

Estándar Autoevaluación del Control

  • Formatos 142 al 144 – Resultado del Diagnóstico – Informe de la Autoevaluación.

Estándar Plan de Mejoramiento Institucional

  • Formato 212 – Plan de Mejoramiento Institucional.

Estándar Plan de Mejoramiento Funcional

  • Formato 213 – Plan de Mejoramiento Funcional.

Estándar Plan de Mejoramiento Individual

  • Formato 214 – Plan de Mejoramiento Individual.

OBS.: LOS DOCUMENTOS DE LOS ESTÁNDARES SE PUEDEN VISUALIZAR EN LA INTRANET.
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