MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP
- RESUMEN EJECUTIVO
- MARCO CONCEPTUAL
- PRESENTACIÓN GENERAL COMPONENTES DEL MECIP
- MANUALES DEL MECIP
- MECIP – Formatos
AVANCES – PRIMER SEMESTRE 2018
FASE DE DISEÑO – 100%
- Formato 1: Compromiso de la Máxima Autoridad.
- Formato 2: Adopción formal del MECIP
Resolución N° 14.638/16 – Ratificación
Resolución N° 14.637/16 – Declaración de Interés Institucional
- Formato 3: Conformación del Equipo de Control Interno, roles y responsabilidades.
- Formato 4: Conformación del Equipo Técnico MECIP, roles y responsabilidades.
Socialización Equipo Técnico MECIP – 2016
- Formato 5: Designación del representante de la Máxima Autoridad, roles y responsabilidades.
Resolución 14.636 – Representante de la Máxima Autoridad para el MECIP
Resolución 15.666 – Designación del Coordinador del MECIP
- Formato 6 y 7: Diagnóstico y valoración institucional inicial sobre el MECIP.
- Formato 9: Plan de Trabajo 2018 para la Implementación del MECIP (VER EN LA INTRANET)
- Resolución Nº 16.999 – Aprobación del Plan de Trabajo 2018.
FASE DE IMPLEMENTACION – 85%
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO
Estándar Acuerdos y Compromisos Éticos
- Formato 10 al 12 – Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración del Código de Ética Institucional.
- Código de Ética Institucional 2017
- Aprobación del Código de Ética 2017 – Resolución 16.838-17
- Aprobación Comité de Ética – Resolución 14.729/16
- Resolución Nº 15.740-16 – Consolidación del Comité de Ética y el EADE
- Integración del Comité de Ética y EADE
OBS.: LOS DOCUMENTOS DEL ESTÁNDAR SE PUEDEN VISUALIZAR EN LA INTRANET.
Estándar Desarrollo del Talento Humano
- Formatos 13 al 19 – Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de políticas de talento humano.
- Formatos 19 – Políticas de TTHH
OBS.: LOS DOCUMENTOS DEL ESTÁNDAR SE PUEDEN VISUALIZAR EN LA INTRANET.
Estándar Protocolo de Buen Gobierno
- Formatos 20 al 24 – Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración del Código de Buen Gobierno.
- Código de Buen Gobierno 2017
- Aprobación Código de Buen Gobierno – Resolución 16.839-17
- Resolución N° 14730/16 – Aprobación del Comité de Buen Gobierno
- Formato N° 24.1/16 – Conformación del Comité Buen Gobierno
OBS.: LOS DOCUMENTOS DEL ESTÁNDAR SE PUEDEN VISUALIZAR EN LA INTRANET.
Estándar Planes y Programas
- Formatos 25 al 36 – Diagnóstico, valoración, análisis, Misión, Visión, Matriz FODA, Plan Estratégico Institucional.
- Plan Operativo Institucional – POI 2018 – 2020 (VER EN LA INTRANET)
Estándar Modelo de Gestión por Procesos
- Formatos 37 al 50 – Identificación de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Tareas, con objetivos y responsables.
Productos:
- Formato 37 – Identificación de Macroprocesos
- Formato 40 – Cadena de Valor
- Formato 42 – Normograma
- Formato 45 – Mapa de procesos
OBS.: LOS DOCUMENTOS DEL ESTÁNDAR SE PUEDEN VISUALIZAR EN LA INTRANET.
Estándar Estructura Organizacional
- Formatos 51 al 62 – Diagnostico, valoración, análisis y diseño de la Estructura Organizacional.
- Formato 54 – Valoración Encuesta
- Formato 56 – Diseño Estructura 2014
- Estructura Organizacional 2016 y Res 15.414-16
- Formatos 62 – Perfiles de Cargos por niveles
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Estándar Contexto Estratégico del Riesgo
- Formatos 63 al 65 – Diseñados y aprobados.
Estándar Identificación de Riesgos
- Formatos 66, 67, 68, 69 y 70 – Identificación de riesgos a nivel de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos.
Estándar Análisis de Riesgos
- Formatos 71, 72, 73, 74 y 75 – Análisis de riesgos a nivel de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos..
Estándar Valoración de Riesgos
- Formatos 76, 77, 78, 79, 80, 89 y 90 – Valoración de riesgos a nivel de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos.
Estándar Administración de Políticas de Riesgos
- Formato 91 – Políticas de Administración de Riesgos a nivel de Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos, Subprocesos y Actividades.
Estándar Políticas de Operación
- Formato 92 – Políticas de Operación a nivel de Subprocesos
Estándar Procedimientos
- Formatos 93 – Procedimientos Misionales, Estratégicos y de Apoyo
- Formatos 94 – Flujogramas de los procedimientos
Estándar Controles
- Formato 95 – Diseño de Controles y Análisis de Efectividad.
Estándar Indicadores
- Formato 99 – Tablero de Indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Operación por Procesos
Estándar Manual de Operación
- Formato 101 – Manuales de Operación
OBS.: LOS DOCUMENTOS DEL ESTÁNDAR SE PUEDEN VISUALIZAR EN LA INTRANET.
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN
Estándar Información Interna
- Formatos 102 al 107 – Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Información Interna.
Estándar Información Externa
- Formatos 108 al 113 – Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Información Externa.
Estándar Sistemas de Información
- Formatos 114 al 119 – Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Sistemas de Información.
Estándar Comunicación Institucional
- Formatos 120 al 125 – Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Comunicación Institucional.
Estándar Comunicación Pública
- Formatos 126 al 131 – Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Comunicación Pública.
Estándar Rendición de Cuentas
- Formatos 132 al 137 – Diagnóstico, valoración, análisis y elaboración de Políticas de Rendición de Cuentas.
Manual de Comunicación – 2017
Manual de Comunicaciones y Res. Nº 15.739/16
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COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN
Estándar Autoevaluación del Control
- Formatos 142 al 144 – Resultado del Diagnóstico – Informe de la Autoevaluación.
Estándar Plan de Mejoramiento Institucional
- Formato 212 – Plan de Mejoramiento Institucional.
Estándar Plan de Mejoramiento Funcional
- Formato 213 – Plan de Mejoramiento Funcional.
Estándar Plan de Mejoramiento Individual
- Formato 214 – Plan de Mejoramiento Individual.
OBS.: LOS DOCUMENTOS DE LOS ESTÁNDARES SE PUEDEN VISUALIZAR EN LA INTRANET.